第一部分  概 况

一、主要职责

天津市第五中心医院（北京大学滨海医院）是一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复为一体的大型三级甲等综合医院，是天津市滨海新区人民政府和北京大学医学部合作共建医院，是北京大学医学部、天津医科大学、天津中医药大学教学医院，天津市干部保健定点医院，天津市涉外医疗单位，全国百姓放心示范医院。为推进卫生健康事业发展，满足居民群众对医疗服务的需求，2008年区政府与北京大学医学部开启合作共建，“全面合作，委托管理”。通过引进北京大学医学部优势资源，创新发展理念，立足专业联结，研学赋能成长，医院的医疗、教学、科研及管理水平得到全面提升。医院地处滨海新区核心区，围绕“津城”“滨城”双城发展战略布局，为实现生态、智慧、港产城融合的宜居宜业美丽滨海新城的目标发挥着医疗卫生保障作用，在各类突发公共卫生事件中承担着骨干和救治中枢的功能。

二、机构设置情况

本单位内设19个职能科室；无下辖预算单位。

纳入本单位2026年部门预算编制范围的预算单位包括：天津市第五中心医院。

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入8316.17万元、事业收入126291.22万元、其他收入1465.30万元、上年结转结余18600.93万元；支出包括：社会保障和就业支出60万元、卫生健康支出138047.96万元、其他支出16565.67万元。本单位2026年收支总预算154673.63万元。

二、关于收入总表的说明

本单位2026年部门预算收入154673.63万元，与2025年预算相比减少20873.71万元，主要原因是本年事业收入预算减少、本年年初未安排北大共建合作收入预算。其中：上年结转结余18600.93万元，占12.03%；一般公共预算8316.17万元，占5.38%；事业收入126291.22万元，占81.65%；其他收入1465.30万元，占0.95%。

三、关于支出总表的说明

本单位2026年支出预算154673.63万元，与2025年预算相比减少11371.99万元，主要原因是基本支出预算减少。其中：基本支出136072.70万元，占87.97 %；项目支出18600.93万元，占12.03%。 

四、关于财政拨款收支总表的说明

本单位2026年财政拨款收入预算26917.11万元，与2025年预算相比增加6519.45万元，主要原因是上年结转财政拨款收入预算增加。收入包括：一般公共预算财政拨款8316.17万元、上年结转18600.93万元。2026年财政拨款支出预算26917.11万元，与2025年预算相比增加6519.45万元，主要原因是新扩建及改造项目预算增加。支出包括：社会保障和就业支出60万元、卫生健康支出10291.44万元、其他支出16565.67万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）总体情况

本单位2026年一般公共预算支出10351.44万元，与2025年预算相比减少1046.22万元，主要原因是本年年初未安排北大共建合作收入预算。

（二）具体情况

1.“208社会保障和就业支出（类）”60万元，与2025年预算相比增加60万元，主要原因是人才发展资金预算增加，其中：

“01人力资源和社会保障管理事务（款）”60万元，包括：“16引进人才费用（项）”15万元，主要用于培训、购买专用材料及其他；“99（项）其他人力资源和社会保障管理事务支出”45万元，主要用于引进高层次人才费用。

2.“210卫生健康支出（类）”10291.44万元，与2025年预算相比增加393.78万元，主要原因是突发公共卫生事件应急处置预算增加，其中：

“02公立医院（款）”10053.35万元，包括：“01综合医院 （项）”10053.35万元，主要用于卫生示范项目专项资金(高质量发展专项资金）和住院医师规范化培训相关支出等；

“04公共卫生（款）”233.59万元，包括：“09重大公共卫生服务（项）”75.87万元，主要用于重大公共卫生服务购置专用材料、办公用品等；“10突发公共卫生事件应急处置（项）”145.96万元，主要用于新冠诊疗相关耗材；“99其他公共卫生支出（项）”11.76万元，主要用于其他公共卫生服务购置办公用品；

“17中医药事务（款）”4.50万元，包括：“04中医(民族医)药专项（项）”3万元，主要用于中药特色技术传承人才培训费用等；“99其他中医药事务支出（项）”1.50万元，主要用于中西医结合科研课题专用材料费等。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

本单位一般公共预算基本支出8316.17万元，与2025年预算相比增加17.72万元，主要原因是退休人数增加，退休费预算增加。其中：

人员经费8316.17万元，主要包括：绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

（一）2026年因公出国（境）费安排0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）2026年公务用车购置及运行费安排0万元，其中公务用车运行费0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（三）2026年公务接待费安排0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

（一）总体情况

本单位政府性基金预算支出16565.67万元，与2025年预算相比增加7565.67万元，主要原因是新扩建及改造工程专项债预算增加。

（二）具体情况

1.“229其他支出（类）”16565.67万元，与2025年预算相比增加7565.67万元，主要原因是新扩建及改造工程专项债预算增加，其中：

“04其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）”16565.67万元，包括：“02其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）”16565.67万元，主要用于新扩建及改造工程款及设备款。

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

2026年本单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2026年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本单位2026年安排政府采购预算8391.09万元，其中：政府采购货物支出6579.71万元、政府采购服务支出1811.37万元。主要项目是：应用软件项目2296万元，其他家具项目1017万元、其他医疗卫生服务1029.5万元。

（三）国有资产占用情况

  截至2025年7月底，本单位共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括小型客车1辆。单价（账面原值）100万元以上的设备120台（套）。 

（四）预算绩效情况说明

本单位2026年实行绩效目标管理的项目37个，涉及预算金额18600.93万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2026年部门预算表

一、2026年收支总表

二、2026年收入总表

三、2026年支出总表

四、2026年财政拨款收支总表

五、2026年一般公共预算支出表

六、2026年一般公共预算基本支出表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2026年政府性基金预算支出表

九、2026年国有资本经营预算支出表

十、2026年项目支出表

十一、2026年政府采购预算表

十二、关于空表的说明

1.本单位2026年一般公共预算“三公”经费支出表为空表。

2.本单位2026年国有资本经营预算支出表为空表。

附件：1、天津市第五中心医院2026年部门预算表

    2、项目支出绩效目标表