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天津市第五中心医院2023年部门预算
2023年03月02日  稿源:
目 录
第一部分概况
  一、主要职责
  二、机构设置情况
第二部分 2023 年部门预算情况说明
  一、关于 2023 年收支预算总表的说明
  二、关于 2023 年收入预算总表的说明
  三、关于 2023 年支出预算总表的说明
  四、关于 2023 年财政拨款收支预算总表的说明
  五、关于 2023 年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
  六、关于 2023 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
  七、关于 2023 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说
  八、关于 2023 年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
  九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
  十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分 2023 年部门预算表
  一、2023 年收支预算总表
  二、2023 年收入预算总表
  三、2023 年支出预算总表四、2023 年财政拨款收支预算总表
  五、2023 年财政拨款一般公共预算支出预算表
  六、2023 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
  七、2023 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
  八、2023 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
  九、2023 年财政拨款政府采购预算表
  十、2023 年国有资本经营预算支出情况表
  十一、2023 年项目支出预算表
  十二、2023 年项目支出绩效目标表
  十三、关于空表的说明
第一部分
  概况
  一、主要职责
  天津市第五中心医院(北京大学滨海医院),始建于 1949 年,是本地区最早创建的国立医院,位于天津市滨海新区核心区,是一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复为一体的大型三级甲等综合医院,纳入北京大学附属医院管理体系,是北京大学、天
津医科大学、天津中医药大学教学医院。在天津市区域卫生规划中被确立为滨海新区医学中心,是天津市干部保健定点医院,天津市涉外医疗服务单位,国际紧急救援网络医院,国家司法鉴定机构,全国百姓放心示范医院。为推进天津滨海新区医疗卫生事业的发展,满足当地居民群众对医疗服务的需求,2008 年起与北京大学医学部开启合作共建,实行理事会领导下的院长负责制,“全面合作,委托管理”。通过引进北京大学医学部优势资源,医院的综合医疗、教学、科研及管理水平得到全面提升。
  二、机构设置情况
天津市第五中心医院内设 25 个职能处室,无下辖预算单位。纳入天津市第五中心医院 2023 年部门预算编制范围的单位包括:天津市第五中心医院。
第二部分
  2023 年部门预算情况说明
  一、关于 2023 年收支预算总表的说明
  按照综合预算的原则,天津市第五中心医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入 9,797.35万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元、其他事业收入 120,197.07 万元、经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 534.91 万元、上年结转和结余0 万元;支出包括:教育支出 1,500 万元、卫生健康支出 130,360.1万元、债务付息支出 0 万元。天津市第五中心医院 2023 年收支总预算 130,529.33 万元。
  二、关于 2023 年收入预算总表的说明
  天津市第五中心医院 2023 年部门预算收入 130,529.33 万元,与 2022 年预算相比增加 2,629.08 万元,主要原因是财政拨款收入增加。其中:上年结转和结余 0 万元,占 0%;一般公共预算9,797.35 万元,占 7.51%;政府性基金预算 0 万元,占 0%;国有资本经营预算 0 万元,占 0%;纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元,占 0%;其他事业收入 120,197.07 万元,占 92.08%;经营收入 0 万元,占 0%;上级补助收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 534.91 万元,占 0.41%。
  三、关于 2023 年支出预算总表的说明
  天津市第五中心医院 2023 年支出预算 130,360.1 万元,与2022 年预算相比增加 3,916.25 万元,主要原因是财政项目收入、事业收入预算增加。其中:基本支出 128,860.1 万元,占 98.85%;项目支出 1,500 万元,占 1.15%;经营支出 0 万元,占 0%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。
  四、关于 2023 年财政拨款收支预算总表的说明
  天津市第五中心医院 2023 年财政拨款收入预算 9,797.35 万元,与 2022 年预算相比增加 2,092.7 万元,主要原因是本年项目收入预算增加。收入包括:一般公共预算拨款收入 9,797.35 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0万元、上年财政结转和结余 0 万元。2023 年财政拨款支出预算8,297.35 万元,与 2022 年预算相比增加 592.7 万元,主要原因是本年项目支出预算增加。支出包括:卫生健康支出 9,797.35 万元。
  五、关于 2023 年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
  (一)总体情况
  天津市第五中心医院 2023 年一般公共预算支出 9,797.35 万元,与 2022 年预算相比增加 2,092.7 万元,主要原因是本年项目支出预算增加。
  (二)具体情况
  1.“205 教育支出(类)”1,500 万元,与 2022 年预算相比增加 1,500 万元,主要原因是本年新增合作经费,其中:02 普通教育(款)”1,500 万元,包括:“
05 高等教育(项)”1,500 万元,主要用于对外合作共建项目经费;2.“210 卫生健康支出(类)”8,297.35 万元,与 2022 年预算相比增加 592.7 万元,主要原因是人员支出预算增加,其中:02 公立医院(款)”8,297.35 万元,包括:“01 综合医院(项)”8,297.35 万元,主要用于医院工资福利支出。
  六、关于 2023 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说
  天津市第五中心医院一般公共预算基本支出 8,297.35 万元,与 2022 年预算相比增加 592.7 万元,主要原因是上年年初预算未安排离退休经费。其中:人员经费 8,297.35 万元,主要包括:绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、遗属补助。
  七、关于 2023 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
  2023 年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元,与 2022 年预算相比增加 0 万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。
  具体情况:
  (一)2023 年因公出国(境)费预算 0 万元,与 2022 年预算相比增加 0 万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。
  (二)2023 年公务用车购置及运行费预算 0 万元,其中公务用车运行费 0 万元,与 2022 年预算相比增加 0 万元,主要原因本单位一般公共预算未安排“三公”经费;公务用车购置费 0 万元,与 2022 年预算相比增加 0 万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。
  (三)2023 年公务接待费预算 0 万元,与 2022 年预算相比增加 0 万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。
  八、关于 2023 年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
  2023 年天津市第五中心医院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
  九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
  2023 年天津市第五中心医院部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。
  本单位 2023 年未安排机关运行经费预算。
  (二)政府采购情况。
  本单位 2023 年未安排政府采购预算。
  (三)国有资产占用情况。
  截至 2022 年底,本单位共有车辆 10 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆,其他用车主要包括救护车 9 辆、小客车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 16 台(套),单价 100 万元以上的专用设备 101 台(套)。
  (四)预算绩效情况说明。
  天津市第五中心医院 2023 年实行绩效目标管理的项目 1 个,涉及预算金额 1,500 万元。
  第三部分
  名词解释
  1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
  2.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分 2023 年部门预算表
  一、2023 年收支预算总表
  二、2023 年收入预算总表
  三、2023 年支出预算总表
  四、2023 年财政拨款收支预算总表
  五、2023 年财政拨款一般公共预算支出预算表
  六、2023 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
  七、2023 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
  八、2023 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
  九、2023 年财政拨款政府采购预算表
  十、2023 年国有资本经营预算支出情况表
  十一、2023 年项目支出预算表
  十二、2023 年项目支出绩效目标表
  十三、关于空表的说明
  1、本单位 2023 年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。
  2、本单位 2023 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。
  3、本单位 2023 年财政拨款政府采购预算表为空表。
  4、本单位 2023 年国有资本经营预算支出情况表为空表。
  附件下载:
预算批复表.pdf

                            项目支出绩效目标表.pdf

 
 
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