天津市第五中心医院2019年度部门决算和三公经费决算说明及报表

  一、2019年度部门决算收入情况
  天津市第五中心医院2019年度部门决算收入总计1,132,934,800.18元，与2018年决算相比增加27,929,381.70元，其中：财政拨款收入132,487,704.00元，占11.69%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入982,931,290.21元，占86.76%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入6,462,873.93元，占0.57%。
  二、2019年度部门决算支出情况
  天津市第五中心医院2019年度部门决算支出总计1,132,934,800.18元，与2018年决算相比增加27,929,381.70元，其中：基本支出1,035,081,961.03元，占91.36%；项目支出50,777,459.84元，占4.48%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
  三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
  天津市第五中心医院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计130,957,044.42元，与2018年决算相比减少67,373,293.58元，具体情况如下：
1、“卫生健康支出”130957044.42元，其中：
“卫生健康管理事务”117040元，包括“其他卫生健康管理事务支出”117,040.00元，主要用于支付2017年度SCI论文奖励和2018年度研究生学费。
“公立医院”129173004.42元，包括“综合医院”127,828,434.42元，主要用于：工资福利支出71840694.00元，商品和服务支出37170040.42元，对个人和家庭的补助支出5829700.00元，资本性支出12988000.00元；“其他公立医院支出”1,344,570.00元，主要用于资本性支出（基本建设）1344570.00万元。
“公共卫生”1657000元，包括“基本公共卫生服务”1,657,000.00元，主要用于从事基本公共卫生人员工资、绩效等支出1657000.00元。 “中医药”10000元，包括“中医（民族医）药专项”10,000.00元，主要用于支付中医药项目相关的款项。
  四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
  天津市第五中心医院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计82,214,394.00元，与2018年决算相比减少18,594,664.50元，具体情况如下：
  1、“工资福利支出”73497694元，其中“基本工资”6,560,000.00元，主要用于发放职工未休年假；“机关事业单位基本养老保险缴费”19,721,893.96元，主要用于发放在职职工养老保险；“职业年金缴费”7,888,500.00元，主要用于发放在职职工职业年金，“职工基本医疗保险缴费”9,860,700.00元，主要用于支付在职职工基本医疗保险，“其他社会保障缴费”1,301,600.04元，主要用于支付在职职工其他社会保障，“住房公积金”26,508,000.00元，主要用于支付在职职工公积金，“其他工资福利支出”1,657,000.00元，主要用于从事基本公卫相关的人员支出。
  2、“对个人和家庭的补助”5829700元，其中“离休费”972,040.60元，主要用于发放离休工资等，“退休费”4,848,359.40元，主要用于发放退休人员“四贴”，“生活补助”9,300.00元，主要用于发放2019年遗属补助。
  3、“商品和服务支出”2887000元，其中“取暖费”2,887,000.00元，主要用于支付单位取暖费。
  五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
  天津市第五中心医院2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
  六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
  2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：
   (一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
   (二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。
  (三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
  七、其他重要事项的情况说明
  （一）机关运行经费支出情况
  天津市第五中心医院2019年度无机关运行经费。
  （二）政府采购支出情况
  天津市第五中心医院2019年政府采购支出总额141,557,055.00元，其中：政府采购货物支出5,156,551.00元、政府采购工程支出59,604,012.00元、政府采购服务支出76,796,492.00元。授予中小企业合同金额1,220,000.00元，占政府采购支出总额的0.86%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
  （三）国有资产占有使用情况
  截至2019年12月31日，天津市第五中心医院共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要包括救护车9辆、小客车1辆，特别说明，本单位车辆10辆为账面数据，实际保有数量为3辆（系业务用车），其他车辆均已报废但未获财政审批，因此未进行资产核销处理。
  单价50万元以上的通用设备13台（套），单价100万元以上的专用设备87台（套）。
  （四）预算绩效管理工作开展情况
  天津市第五中心医院2019年度无实行预算绩效管理的项目。
  （五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
  天津市第五中心医院2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
  （六）专业性名词解释
  1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
  （七）关于空表的说明
  1.天津市第五中心医院2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
  2.天津市第五中心医院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

附件：天津市第五中心医院